州粮食局2018年度部门决算公开

目录

第一部分 部门概况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

第二部分2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年部门决算情况说明

一、2018年收入支出决算总体情况说明

二、2018年收入决算情况说明

三、2018年支出决算情况说明

四、2018年财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2018年财政拨款“三公“经费决算情况说明

八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用使用情况说明

（四）预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职能

1.贯彻执行国家和省、州有关粮食流通和粮油储备的法律、法规、规章和政策规定；具体落实粮食管理行政首长负责制；制定全州粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通中长期发展规划和年度计划；研究提出全州粮油流通产业政策、产业结构和布局调整的建议；按照国家有关政策和省、州政府的统一部署，贯彻落实粮食流通体制改革的各项政策措施，推动全州国有粮食企业改革和发展。

2.承担全州粮食监测预警和应急责任；负责全州粮食流通宏观调控的具体工作；指导粮食产销合作，组织粮食品种、数量的余缺调剂；会同有关部门搞好粮食价格管理和调控；制定粮食在供求失衡情况下的应急措施，提出启动粮食应急预案的建议。

3.建立和完善地方粮食储备制度，承担州级和县市储备粮油管理工作；制定全州粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施；负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理。

4.负责全州粮食流通的行业管理，拟订全州粮食行业发展规划并组织实施；组织落实国家粮食收购政策和粮食收购市场准入制度；审批并核查粮食收购资格。承担全州范围内军粮供应网点的管理工作。

5.制定全州粮食市场体系建设与发展规划并组织实施，编制全州粮食流通、仓储、加工设施建设规划，管理有关粮食流通设施的政府投资项目，加快粮食流通基础设施建设，建立和完善全州粮食流通市场体系。

6.指导和推进全州粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广，监督执行国家、省有关粮食储存、运输的规定；指导全州粮油安全储存、加工；开展粮食流通对外合作与交流。

7.拟订全州粮食产业化发展规划，提出目标和措施并组织实施；组织和协调粮食产业化项目和粮油精深加工项目的申报。

8.指导和监督从事粮食收购、销售、储存、加工的粮食经营者以及饲料、工业用粮企业执行国家粮食流通政策；建立粮食经营台账，报送粮食购销、储存、加工等基本数据和有关情况，落实粮食最低和最高库存量；对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性用粮的购销活动，以及执行国家粮食流通统计制度的情况进行监督检查。

9.加强粮食质量管理和检测体系建设，负责全州粮食质量监督检验的监督管理。

10.指导全州粮食经营企业执行国家财务会计和统计法规；负责审核汇总和上报全州粮食财务报表及粮油商品统计报表；组织落实全州粮食财务挂账的处理工作。

11.会同有关部门组织粮食市场供求的监测和预警分析；建立粮食供需抽查制度；依法发布粮食消费、价格、质量等信息。

12.承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

1.机构情况。州粮食局为一级预算单位，机关内设6个科室，分别为：办公室、调控科、监督检查科、粮食产业科、财务审计科、仓储科。

2.人员情况。编办核定总编制15人，截止2018年12月实有在职在编15人，其中行政编制14人、工勤编制1人，因工作需要临时聘用人员 2人，劳务派遣4人，人员与上年相比无变化。离退休人员共36人，其中离休人员3人，退休人员33人，离休人员较上年无变化，退休人员因死亡较上年减少1人。

第二部分 2018年部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

七、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

第三部分 2018年部门决算情况说明

一、2018年收入支出决算总体情况说明

2018年决算收入总计705.01万元,其中财政拨款收入705.01万元，较上年减少 764.83万元，减幅52%；上年结转0万元，较2017年减少5.6万元。决算总支出705.01万元，较上年减少770.43万元，减幅52%，其中社会保障和就业支出40.41万元，医疗卫生与计划生育支出20.21万元，住房保障支出31.77万元，粮油物资储备支出612.61万元。差异原因：一是社会保障和就业支出较上年减少213.56万元，原因为2017年我单位离退休人员原工资发放预算口径为社会保障和就业支出，2018年我单位退休人员工资发放渠道由单位转变为社保发放，本单位不再安排该项支出，同时2017年补缴了自2014年以来在职在编人员机关事业养老保险费用；二是粮油物资储备支出较上年减少564.44万元，原因为2017年追加了州级粮油储备库项目建设专项资金，2018年无此项目资金。

二、2018年收入决算情况说明

2018年财政拨款收入决算705.01万元，与上年对比减少764.83万元，减幅 52% 。减少的主要原因：一是社会保障和就业支出较上年减少213.56万元，原因为2017年我单位离退休人员原工资发放预算口径为社会保障和就业支出，2018年我单位退休人员工资发放渠道由单位转变为社保发放，本单位不再安排该项预算，同时2017年补缴了自2014年以来在职在编人员机关事业养老保险费用；二是粮油物资储备支出较上年减少564.44万元，原因为2017年追加了州级粮油储备库项目建设专项资金，2018年无此项目资金。

三、2018年支出决算情况说明

2018年财务决算总支705.01万元，较上年减少770.43万元，减幅52%，其中基本支出629.75万元，占2018年决算支出的89%，较上年增加46.19万元，增幅8%；项目支出75.26万元，占2018年决算支出的11%，较上年减少816.62万元，减幅92%。基本支出增加主要原因：在职在编人员工资、养老保险、住房公积金福利等变动正常增加。项目支出减少原因：原因为2017年追加了州级粮油储备库项目建设专项资金，2018年无此项目资金。

四、2018年财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入决算支出705.01万元，较上年减少764.83万元，减幅52%；其中一般公共预算财政拨款705.01万元。差异原因：一是社会保障和就业支出较上年减少213.56万元，原因为2017年我单位离退休人员原工资发放预算口径为社会保障和就业支出，2018年我单位退休人员工资发放渠道由单位转变为社保发放，本单位不再安排该项支出，同时2017年补缴了自2014年以来在职在编人员机关事业养老保险费用；二是粮油物资储备支出较上年减少564.44万元，原因为2017年追加了州级粮油储备库项目建设专项资金，2018年无此项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（1）总体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出705.01万元，较2017年减少764.83万元，减幅52%。

（2）支出结构情况。

一般公共预算财政拨款支出中，社会保障和就业支出40.41万元，较减少213.56万元，减少84%；医疗卫生和计划生育支出20.21万元，较上年减少0.47万元，减幅2%；住房保障支出31.77万元，较上年增加增加8.03万元，增幅34%；粮油储备物资支出612.61万元, 较上年减少558.84万元，减少48%。差异原因：一是社会保障和就业支出较上年减少原因为2017年我单位离退休人员原工资发放预算口径为社会保障和就业支出，2018年我单位退休人员工资发放渠道由单位转变为社保发放，本单位不再安排该项支出，同时2017年补缴了自2014年以来在职在编人员机关事业养老保险费用；二是粮油物资储备支出较上年减少564.44万元，原因为2017年追加了州级粮油储备库项目建设专项资金，2018年无此项目资金。

（3）支出具体用途情况。

机关事业单位基本养老保险缴费决算支出26.19万元，较预算减少1.41万元；死亡抚恤支出14.22万元，较预算增加14.22万元；行政单位医疗支出20.21万元，较预算减少2.19万元；住房公积金支出31.77万元，较预算增加27.4万元；行政运行支出537.35万元，较预算增加137.35万元；一般行政管理事务支出67.6万元，较预算减少0.4万元。差异原因：增加主要为在职在编人员调资增资，临时增加抚恤费、福利费、工会经费增加等原因；减少主要原因一是因退休人员减少相应医疗保险支出减少，二是项目支出预算没有十分精确。

上级粮食部门临时拨付7.66万元，其中其他粮油事务支出2万元，粮食信息统计1万元，粮食专项业务活动4.66万元。

六、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款决算基本支出629.75万元，较上年增加46.18万元，增幅8%，其中人员经费支出552.44万元（包含工资福利支出348.94万元，对个人和家庭补助支出203.5万元），较上年增加33.25万元，增幅6%，差异原因主要为在职在编人员工资、养老保险、住房公积金等变动正常调整增加。公用经费77.31万元（包含办公费10.58万元，水费0.68万元，电费0.2万元，邮电费3.75万元，物业管理费0.63万元，差旅费5.56万元，维修费5.07万元，培训费1.59万元，公务招待费0.55万元，劳务费10.73万元，委托业务费0.18万元，工会经费2.42万元，福利费12.75万元，公车运行维护费1.92万元，其他交通费16.43万元，其他商品和服务支出4.28万元），较上年增加12.93万元，增幅20%。差异原因：一是在职人员调资增资后福利费、工会经费等增加；二是2017年12月增加了劳务派遣人员，2018年劳务费相应增加。

七、2018年财政拨款“三公“经费决算情况说明

2018年度财务决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出2.52万元，较上年减少1.17万元，减幅32%，减少的主要原因一是厉行节约、压缩开支，二是2018年精准扶贫抽调了一定人员，相应工作整合统筹安排。其中，因公出国（境）费用0万元；公务用车购置费0元，公务用车运行费1.92万元，较上年减少0.71万元，减幅27%；公务接待费用0.6万元，较上年减少0.46万元，减幅43%。2018年公务用车购置数0台，保有应急公务用车1台；国内公务接待人数约110人次，约24批次。

八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年无政府性基金预算财政拨款收入支出

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况说明

2018年度财务决算本单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费开支77.31万元，其中：办公费10.58万元，水费0.68万元，电费0.2万元，邮电费3.75万元，物业管理费0.63万元，差旅费5.56万元，维修费5.07万元，培训费1.59万元，公务招待费0.55万元，劳务费10.73万元，委托业务费0.18万元，工会经费2.42万元，福利费12.75万元，公车运行维护费1.92万元，其他交通费16.43万元，其他商品和服务支出4.28万元。2018年机关运行经费支出比较上年增加12.93万元，增幅20%。差异原因：一是在职人员调资增资后福利费、工会经费等增加；二是2017年12月增加了劳务派遣人员，2018年劳务费相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

2018年单位政府采购总体支出9.4万元，较上年减少6.9万元，减幅40%，其中货物7.5万元，服务类1.9万元。差异原因：一是厉行节约，压缩开支；二是政府采购目录调整后，政府集中采购事项减少。

（三）国有资产占有情况说明

单位现有固定资产206.57万元，其中公车1辆价值27.14万元，无形资产0.3万元。2018年公务用车购置0台，保有应急公务用车1台。

（四）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，另外省级项目资金4个：粮油市场监测及流通统计调查专项经费，军供粮业务管理（2017年）、军粮供应管理（2018年）资金和提前下达2018年粮食流通产业发展项目资金，也开展了综合绩效评价。项目资金总收入75.66万元，占一般公共预算项目支出总额的11%，项目执行数为75.26万元，从评价情况来看，项目立项程序完整规范，预算执行及时有效，绩效目标得到较好实现绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐完善。

1. 部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在州直部门决算中反映所有项目绩效自评结果：

党建、综治、文明创建、老干等目标管理经费年初预算15万，执行数为 14.8万元，完成预算99%。自评分为99分。主要支付党建、综治、文明创建、老干等工作的购买商品和服务。支出经济科目为商品和服务购买支出以及资本性支出。主要产出和效益：一是开展党基层组织建设，单位党建工作合格，开展单位综治建设，单位综治工作合格，创建了州级最佳文明单位，对老干部活动室进行了整治和相关物品的配备，对部分老干部进行了慰问。二是党风廉政建设开展较好，全体干部职工无党风廉政建设违纪违规问题发生，机关综治维稳工作局面良好，老干部工作满意度较高，项目完成了年初的效益指标。发现的问题：部分三级绩效指标名称的文字表述不够贴切，指标名称与指标值的对应性不够精准。下一步编制下年度整体绩效目标和指标时要贴切、准确的表述指标名称，进一步优化指标名称与指标值对应的精准度。

粮食监管与服务项目资金经费年初预算31万，执行数为 30.9万元，完成预算99%。自评分为99分。支出经济科目为商品和服务购买支出以及资本性支出，主要支出差旅费、空调、粮油监管执法设备、粮食检测委托业务、办公用品等费用。主要产出和效益：一是成了2017年度各县市粮食安全行政首长责任制工作考核检查工作，组织了2018年粮食安全行政首长责任制考核工作；强化粮食安全管理，确保储备粮数量真实、质量可靠、储存安全；争取项目资金支持，加大粮食流通项目建设；严格执行国家粮食收购政策，推进粮食收储体制改革，保障了粮食市场运行平稳有序。二是严格执行国家粮食收购政策，推进粮食收储体制改革，督促企业严格执行国家政策性粮食销售有关政策的规定，确保了粮食市场运行平稳有序；强化储粮安全及安全生产管理，确保了粮食行业安全。发现的问题：部分三级绩效指标名称的文字表述不够贴切，指标名称与指标值的对应性不够精准。下一步编制下年度整体绩效目标和指标时要贴切、准确的表述指标名称，进一步优化指标名称与指标值对应的精准度。

自费自聘人员经费年初预算22万，执行数为22万元，完成预算100%。自评分为98分。支出经济科目为工资福利支出和劳务费。主要产出和效益：一是发放了2名聘用人员3名劳务派遣人员工资及劳务费，支付20名干部职工中餐伙食补助，产出指标完成情况较好。二是通过加强对项目实施的跟踪检查工作，定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，出台聘用人员管理办法，将聘用人员绩效和工资挂钩，加强聘用人员规范管理，聘用人员工作完成情况较好，项目完成了年初的效益指标。发现的问题：部分三级绩效指标名称的文字表述不够贴切，指标名称与指标值的对应性不够精准。下一步编制下年度整体绩效目标和指标时要贴切、准确的表述指标名称，进一步优化指标名称与指标值对应的精准度。

1. 绩效评价结果应用情况。

下一步将绩效评价结果作为以后年度编制部门预算和安排资金的重要依据，同时建立整改机制、信息公开机制和问责机制。在以后年度绩效管理工作中将进一步严格执行绩效目标申报、大力探索事前绩效评估、加强事后项目绩效评价结果问责。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指省、州级财政当年拨付的资金（垂管期间为省级财政拨款、体制调整后为州级财政拨款）。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.粮油物资储备支出粮油事务行政运行：指行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.粮油物资储备支出粮油事务一般行政管理事务：指行政单位用于保障机构正常运行、开展业务工作的项目支出。

6.粮油物资储备支出粮油储备储备粮（油）库建设：指州粮油储备库建设项目支出。

7.社会保障和就业行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出：指行政单位为在职在编职工缴纳的机关养老保险费用。

8.社会保障和就业行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出：指行政单位为在职在编职工缴纳的职业年金费用。

9.医疗卫生与计划生育行政事业单位医疗行政单位医疗：指行政单位为在职在编职工缴纳的基本医疗保险费用。

10.住房保障支出住房改革支出住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

恩施土家族苗族自治州粮食局.xls